|
Faktúra |
Príloha č. 5
|
Príloha č. 5 Údaje o doručenej faktúre
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Príloha č. 6
|
Príloha č. 6 Údaje o doručenej faktúre
|
|
s DPH |
Faktúry od č. 01 -82
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Príloha č. 7
|
Príloha č. 7 Údaje o doručenej faktúre
|
|
s DPH |
Faktúry č.83 - 215
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Príloha č. 8
|
Príloha č. 8 Údaje o doručenej faktúre
|
|
s DPH |
Faktúry č.216-268/2022
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Príloha č. 1/2023
|
Príloha č. 1/2023 došlé faktúry
|
|
s DPH |
Faktúry č.01-85/2023
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Autoškola Beňuš s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Príloha č. 2/2023
|
Príloha č. 2/2023 došlé faktúry
|
|
s DPH |
Faktúry č.86-174/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Autoškola Beňuš s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Mgr. Mojmír Kerndl - NAJKURZY.SK |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Príloha č. 3/2023
|
Príloha č. 3/2023 došlé faktúry
|
|
s DPH |
Faktúry č.175-265/2023
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2012
|
35. splátka počítačov
|
356,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
GC Lesing Slovensko, s.r.o. Bratislava, IČO: 43878989 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
010/2012
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
47,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Juraj Paško-INEP, Likavka, IČO: 43105149 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Príloha č. 1/2024
|
Príloha č. 1/2024 došlé faktúry
|
|
s DPH |
Faktúry č.01/2024 - 36/2024
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2011
|
zhotovené kópie v prenájme
|
45,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
FaxCopy,a.s. Bratislava, IČO: 35729040 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
321/2011
|
stravovanie zamestnancov 12./2011 ŠJ
|
62,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
323/2011
|
strav.zamestn. Soc. fond 12/2011 ŠJ
|
3,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
324/2011
|
strav.zamestn. Soc. fond 12/2011 OA
|
34,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
318/2011
|
hmota na opravy, špachtla
|
4,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Juraj Paško-INEP, Likavka, IČO: 43105149 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
328/2011
|
kancelársky materiál
|
48,44 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
KanPo,s.r.o., Salvova3, Ružomberok, IČO: 36740705 |
|
|
|
20.02.2012 |