|
Faktúra |
|
faktura_002_OA
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_063_OA
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
CZT Ružomberok s.r.o. |
OARK |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_044_SJ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_045_SJ
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
CHRIEN s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_046_SJ
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
CBA VEREX a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_047_SJ
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
LUBOMÍR MAJBA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_048_SJ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_049_SJ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
MÄSOPRODUKT |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_050_SJ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_051_SJ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101103205
|
Dodávka tepelnej energie na November 2011
|
2 831,81 |
s DPH |
2010160
|
2010160
|
12.12.2011 |
|
|
CZT Ružomberok, s.r.o. |
Obchodná akadémia Ružomberok |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktura_042_SJ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
INMEDIA s.r.o |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101103529
|
Dodávka tepelnej energie na December 2011
|
3 687,55 |
s DPH |
2010160
|
2010160
|
12.01.2012 |
|
|
CZT Ružomberok, s.r.o. |
Obchodná akadémia Ružomberok |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2011
|
dodávka tepelnej energie 12./2011
|
3 687,55 |
s DPH |
č.2010160 z 29.1.2010
|
|
12.01.2012 |
|
|
CZT,s.r.o. Ružomberok,IČO: 36820300 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
319/2011
|
stravovanie zamestnancov 12./2011 OA
|
425,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
321/2011
|
stravovanie zamestnancov 12./2011 ŠJ
|
62,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
323/2011
|
strav.zamestn. Soc. fond 12/2011 ŠJ
|
3,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
324/2011
|
strav.zamestn. Soc. fond 12/2011 OA
|
34,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
318/2011
|
hmota na opravy, špachtla
|
4,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Juraj Paško-INEP, Likavka, IČO: 43105149 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
328/2011
|
kancelársky materiál
|
48,44 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
KanPo,s.r.o., Salvova3, Ružomberok, IČO: 36740705 |
|
|
|
20.02.2012 |