|
|
Faktúra |
002/2012
|
záloha elektrická energia 1/2012
|
1 001,00 |
s DPH |
ŽSK/2012/1 z 2.1.2012
|
|
31.12.2011 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
003/2012
|
nájomné bezpečnostného zariad.I.Q 2012
|
123,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
FANIT s.r.o. Bratislava, IČO: 44399707 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
004/2012
|
čistiace prostriedky
|
65,94 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Michal Neumann, Ružomberok, IČO: 17939666 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
319/2011
|
stravovanie zamestnancov 12./2011 OA
|
425,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
Príloha č. 10/2025
|
Príloha č.10/2025 došlé faktúry
|
|
s DPH |
Faktúry č.217/2025 -245/2025
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
bez čísla
|
splátka školského nábytku - stoly, stoličky
|
391,05 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Interiéry Riljak,s.r.o. Oravský Podzámok, IČO: 43885306 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktura_042_SJ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
INMEDIA s.r.o |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_032_SJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_033_SJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
MÄSOPRODUKT |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_034_SJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_035_SJ
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
LUBOMÍR MAJBA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_036_SJ
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
CHRIEN s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_037_SJ
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
VČELA-Lippek k.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_038_SJ
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_039_SJ
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_040_SJ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
MÄSOPRODUKT |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_041_SJ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura_043_SJ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
INMEDIA s.r.o |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101103529
|
Dodávka tepelnej energie na December 2011
|
3 687,55 |
s DPH |
2010160
|
2010160
|
12.01.2012 |
|
|
CZT Ružomberok, s.r.o. |
Obchodná akadémia Ružomberok |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktura_044_SJ
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
|