|
Faktúra |
|
faktura_002_OA
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
010/2012
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
47,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Juraj Paško-INEP, Likavka, IČO: 43105149 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
003/2012
|
nájomné bezpečnostného zariad.I.Q 2012
|
123,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
FANIT s.r.o. Bratislava, IČO: 44399707 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
004/2012
|
čistiace prostriedky
|
65,94 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Michal Neumann, Ružomberok, IČO: 17939666 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
005/2012
|
digi TV
|
9,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o, Bratislava, IČO: 35701722 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
bez čísla
|
splátka školského nábytku - stoly, stoličky
|
391,05 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Interiéry Riljak,s.r.o. Oravský Podzámok, IČO: 43885306 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
337/2011
|
zhotovené kópie v prenájme
|
34,15 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
FaxCopy,a.s. Bratislava, IČO: 35729040 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
336/2011
|
služby virtuálnej knižnice 12/2011
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice, IČO: 43908977 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
335/2011
|
hovorné 12/2011
|
70,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
006/2012
|
VUC NET DSL
|
110,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
007/2012
|
mobilné telefóny
|
139,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
008/2012
|
edícia AZ (odvody a dávky)
|
51,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
VERLAG DASHOFER,s.r.o., Bratislava, IČO: 35730129 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
009/2012
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
JurisDat-M.Medlen, Bratislava 2, IČO: 11821973 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
011/2012
|
zhotovené kópie v prenájme
|
30,77 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
FaxCopy,a.s. Bratislava, IČO: 35729040 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
001/2012
|
34.splátka počítačov
|
356,41 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
GC Lesing Slovensko, s.r.o. Bratislava, IČO: 43878989 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
012/2012
|
35. splátka počítačov
|
356,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
GC Lesing Slovensko, s.r.o. Bratislava, IČO: 43878989 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
013/2012
|
záloha elektrická energia 2/2012
|
1 001,00 |
s DPH |
ŽSK/2012/1 z 2.1.2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
bez čísla
|
splátka školského nábytku - stoly, stoličky
|
391,05 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Interiéry Riljak,s.r.o. Oravský Podzámok, IČO: 43885306 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
014/2012
|
stravovanie zamestnancov - 1/2012
|
525,36 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
015/2012
|
stravovanie zamestnancov ŠJ - 1/2012
|
63,36 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |