|
Objednávka |
|
Objednávky 05/2024-01
|
962,67 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024-02
|
Objednávky
|
909,03 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2011
|
kópie na zariadení kopírky AFICIO
|
9,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
Impromat-Slov,spol.s.r.o.,Bratislava, IČO: 31331785 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
005/2012
|
digi TV
|
9,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o, Bratislava, IČO: 35701722 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
07/2024-01
|
Objednávky
|
892,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024-02
|
Objednávky
|
879,75 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
017/2012
|
stravovanie zamest. - soc. fond 1/2012
|
8,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
01/2025-02
|
Objednávky
|
746,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
12.01.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2024-02
|
Objednávky
|
738,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
018/2012
|
materiál na údržbu(hmoždinky,žiarivky)
|
73,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
ABC FACHCENTRUM s.r.o. Ružomberok |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
016/2012
|
stravovanie zamest. - soc. fond 1/2012
|
71,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2011
|
hovorné 12/2011
|
70,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2024-03
|
Objednávky
|
655,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
004/2012
|
čistiace prostriedky
|
65,94 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Michal Neumann, Ružomberok, IČO: 17939666 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
02/2025-02
|
Objednávky
|
6 391,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2024-01
|
Objednávky
|
660,29 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2025-01
|
Objednávky
|
656,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2012
|
stravovanie zamestnancov ŠJ - 1/2012
|
63,36 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
332/2011
|
vodné,stočné IV.Q/2011
|
628,72 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Vodárenská spoločnosť, a.s. Ružomberok, IČO: 36672271 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 04/2024-01
|
627,83 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |